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2018年度7天彩票市住房公积金管理中心预算说明

发布时间:2018-02-12 19:14点击数:{{ pvCount }}字体:    

 

 

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

7天彩票市住房公积金管理中心的主要职责是:

(一)编制、执行7天彩票市辖区范围内住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办7天彩票市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,7天彩票市住房公积金管理中心包括6个内设科室及10个办事处(营业部),其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

7天彩票市住房公积金管理中心

财政核拨

74

30

7天彩票市住房公积金管理中心蕉城办事处

财政核拨

 

2

7天彩票市住房公积金管理中心古田办事处

财政核拨

 

4

7天彩票市住房公积金管理中心屏南办事处

财政核拨

 

4

7天彩票市住房公积金管理中心周宁办事处

财政核拨

 

4

7天彩票市住房公积金管理中心寿宁办事处

财政核拨

 

3

7天彩票市住房公积金管理中心福安办事处

财政核拨

 

4

7天彩票市住房公积金管理中心柘荣办事处

财政核拨

 

2

7天彩票市住房公积金管理中心福鼎办事处

财政核拨

 

5

7天彩票市住房公积金管理中心霞浦办事处

财政核拨

 

4

 

三、部门主要工作任务

2018年,7天彩票市住房公积金管理中心主要任务是要严格按照上级决策部署,围绕“优化程序、提高效率、提升服务、防控风险”的总体要求,抓好住房公积金缴存扩面工作,严防个贷逾期和资金流动性风险,推进住房公积金“互联网+”服务模式,为满足广大缴存者刚性需求和房地产市场健康平稳发展做出更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好归集工作,扩大制度覆盖面

认真贯彻落实省住建厅《关于进一步做好住房公积金制度扩面工作的指导意见》(闽建金〔2016〕1号)和《7天彩票市人民政府关于扩大住房公积金制度覆盖面的意见》(宁政文〔2011〕114号)精神,制定归集扩面计划,建立目标责任制,重点抓好效益好的龙头7天彩票平台怎么下载、改制7天彩票平台怎么下载、新办7天彩票平台怎么下载、上市7天彩票平台怎么下载和上市后备7天彩票平台怎么下载等单位的住房公积金建缴工作,及时督促财政拨款单位补足上年度增资未缴的住房公积金。

(二)加强逾期控制,防控贷款风险

密切跟踪逾期贷款回收情况,建立催收责任制,防范逾期贷款的产生。研究防范资金流动性风险方法,缓解资金供需矛盾,配足个人住房贷款额度,落实十九大报告“房子是用来住的,不是用来炒的”精神,支持首套房、首改房和异地购房贷款等刚性购房需求,切实满足广大缴存职工合理的住房需求。

(三)建设综合平台,拓展服务渠道

在建立门户网站、自助终端、12329服务热线、官方微博、官方微信公众号、手机短信等基础上,进一步加强网上业务大厅、手机客户端服务功能,通过信息共享,优化缴存、提取、贷款等业务流程,减少审批环节,提高办事效率,让职工少跑腿、好办事、少添堵。

(四)落实考评制度,规范管理工作

按照省住建厅住房公积金监管处对各地市住房公积金管理工作考核的内容,认真对照自身情况,及时调整、推进相关工作;继续完善党建、党风廉政建设、综治、业务、财务工作定期检查制度,加强党建和党风廉政建设、规范业务管理和防范资金风险;定期开展受托银行考评工作,完善奖惩机制,强化考评结果应用,督促受托银行提供更优质服务。

(五)开展业务培训,增强人员交流

加强干部职工业务、财务和其他技能培训,提高工作人员的政策解读水平、执行财经纪律和服务技能。做好后备干部培养工作,增强市中心和各办事处(营业部)人员交流,充分调动干部职工积极性。

(六)努力创建荣誉,树立良好形象

抓好第九届(2018-2020年度)文明行业创建工作,申评第十四届(2018-2020年度)市级文明单位工作,做好2018年度绩效考核和平安单位创建工作,树立优质服务、文明服务的良好形象,提升公积金行业的社会形象,营造更加和谐、稳定的工作环境。

(七)组织宣传活动,营造浓厚氛围

结合宣传“十九大”精神和市委“开发三都澳、建设新7天彩票”决策部署,开展住房公积金制度宣传月活动,建立住房公积金宣传工作长效机制。

(八)加强廉政自律,推进党建工作

进一步落实省委“五抓五看”要求,切实履行第一责任人职责和“一岗双责”;深入开展“不忘初心,牢记使命”主题教育;严格“三会一课”、组织生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员、报告制度等。

四、预算收支总体情况 

按照综合预算的原则部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,7天彩票市住房公积金管理中心收入预算为2503.38万元,比上年增加1479.37万元,主要原因是增加保障性安居工程预算拨款1400万元。其中:一般公共预算拨款2503.38万元。相应安排支出预算2503.38万元,比上年增加1479.37万元,其中:人员支出582.15万元,公用支出104.79万元,项目支出1816.44万元(其中保障性安居工程项目支出1400万元)。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2503.38万元,比上年增加1479.37万元,主要原因是增加保障性安居工程预算拨款1400万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出582.15万元,主要用于事业单位人员工资福利支出及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等社会保障缴费支出。

(二)商品和服务支出104.79万元,主要用于单位日常的办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、通讯费、交通费等各项公务支出,以及退休人员公务费及福利费支出。

(三)项目支出中专项工作经费支出379.24万元,主要用于住房公积金行政执法、业务培训、大型综合性会议、专项检查、党建专项经费、专用设备购置、逾期贷款催收、劳务派遣费等方面的支出。

(四)项目支出中部门发展性项目支出37.20万元,主要用于市中心及下属十个各办事处(营业部)的基建修缮、办公场所租赁和办公设备购置等方面的支出。

(五)项目支出中社会事业发展专项支出1400.00万元,主要用于保障性安居工程支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出686.94万元,其中:

(一)人员经费582.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费104.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。2018年本单位没有因公出国(境)任务,与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排20万元。主要用于市中心及下属十个办事处(营业部)公务接待等方面的支出,与上年持平,主要原因是:严格落实中央八项规定精神及三公经费使用管理有关规定,厉行节约、反对浪费。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排14.59万元,其中:公车运行费14.59万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降2.73%,主要原因是:本单位已实行公车改革,本着厉行节约的原则,严格控制公车运行维护费用。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行费用

2018年7天彩票市住房公积金管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.11万元,比2017年减少7.07万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格执行财政关于压减一般性支出的要求,严控机关运行费用。

(二)政府采购情况

2018年7天彩票市住房公积金管理中心政府采购预算总额138.60万元,其中:政府购买服务项目采购预算额83.64万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,7天彩票市住房公积金管理中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年7天彩票市住房公积金管理中心共设置绩效目标10个,涉及财政拨款资金1103.38万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.2018年度收支预算总表

2.2018年度收入预算总表

3.2018年度支出预算总表

4.2018年度财政拨款收支预算总表

5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2018年度部门专项资金管理清单目录

 

                                            7天彩票市住房公积金管理中心

                                                 2018年2月12日

 

 

 

附表1
2018年度收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 2,503.38 一、基本支出 686.94
二、基金预算财政拨款         人员支出 582.15
三、财政专户拨款         对个人和家庭补助支出  
四、单位其他收入         公用支出 104.79
五、单位结余结转资金   二、项目支出 1,816.44
收入合计 2,503.38 支出合计 2,503.38
       
       

 

附表2              
2018年度收入预算总表
              单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户拨款 单位其他收入 单位结余结转资金
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 2,503.38 2,503.38        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2,503.38 2,503.38        
               

 

附表3                            
2018年度支出预算总表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户拨款 单位其他收入 单位结余结转资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计     2,503.38 582.15   104.79 1,816.44 2,503.38 2,503.38        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.07     1.07   1.07 1.07        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.99 75.99       75.99 75.99        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2101101 行政单位医疗 29.14 29.14       29.14 29.14        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2101103 公务员医疗补助 7.28 7.28       7.28 7.28        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2210199 其他保障性安居工程支出 1,400.00       1,400.00 1,400.00 1,400.00        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2210201 住房公积金 43.71 43.71       43.71 43.71        
802001 7天彩票市住房公积金管理中心本级 2210302 住房公积金管理 946.19 426.03   103.72 416.44 946.19 946.19        

 

 

附表4      
2018年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 2,503.38 一、基本支出 686.94
二、基金预算财政拨款         人员支出 582.15
          对个人和家庭补助支出  
          公用支出 104.79
    二、项目支出 1,816.44
收入合计 2,503.38 支出合计 2,503.38
       

附表5        
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 2,503.38 686.94 1,816.44
2080501 归口管理的行政单位离退休 1.07 1.07  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.99 75.99  
2101101 行政单位医疗 29.14 29.14  
2101103 公务员医疗补助 7.28 7.28  
2210199 其他保障性安居工程支出 1,400.00   1,400.00
2210201 住房公积金 43.71 43.71  
2210302 住房公积金管理 946.19 529.75 416.44
         

附表6        
2018年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
 备注:本单位2018年度无政府性基金拨款支出预算 。       

附表7    
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 2,503.38
301 工资福利支出 705.65
302 商品和服务支出 313.65
303 对个人和家庭的补助 23.60
310 资本性支出 1,460.48
     

 

附件8    
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 686.94
301 工资福利支出 582.15
  30101   基本工资 188.52
  30102   津贴补贴 175.71
  30103   奖金 15.71
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 75.99
  30110   职工基本医疗保险缴费 29.14
  30111   公务员医疗补助缴费 7.28
  30112   其他社会保障缴费 5.64
  30113   住房公积金 43.71
  30199   其他工资福利支出 40.45
302 商品和服务支出 104.79
  30201   办公费 2.53
  30207   邮电费 12.54
  30211   差旅费 5.00
  30215   会议费 5.00
  30217   公务接待费 20.00
  30228   工会经费 2.26
  30229   福利费 1.59
  30231   公务用车运行维护费 14.59
  30239   其他交通费用 40.68
  30299   其他商品和服务支出 0.60
     

附表9  
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 34.59
1、因公出国(境)经费 0.00
2、公务接待费 20.00
3、公务用车购置及运行费 14.59
其中:(1)公务用车运行费 14.59
      (2)公务用车购置费 0.00
   

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